中国经济网北京5月30日(ri)讯江苏万达(da)特(te)种轴承股份有限公(gong)司（以下简称(cheng)“万达(da)轴承”，920002.BJ）今日(ri)在北交所上市(shi)。截至收盘，万达(da)轴承报67.98元，上涨227.77%，振幅88.43%，换手率97.29%，总市(shi)值21.59亿元。
万达(da)轴承主营业务为叉车(che)轴承及回转支承的研发、生产和销(xiao)售，主要产品包括(kuo)叉车(che)轴承（主滚轮轴承、侧滚轮轴承、链轮轴承、复合轴承、复合轴承组件）、回转支承等(deng)。
截至上市(shi)公(gong)告书签(qian)署(shu)日(ri)，如(ru)皋万达(da)企业管理合伙(huo)企业（有限合伙(huo)）（以下简称(cheng)“万达(da)管理”）直接持有公(gong)司11,842,500股，持股比例为44.27%，系公(gong)司控股股东。
公(gong)司的实际控制人为徐群生、徐飞和徐明。截至上市(shi)公(gong)告书签(qian)署(shu)日(ri)，徐群生直接持有万达(da)轴承5.44%股权，担任万达(da)管理执行事务合伙(huo)人，通过万达(da)管理控制公(gong)司44.27%表决权，合计控制公(gong)司49.71%表决权，并担任公(gong)司董事长，对公(gong)司生产经营具有重大影响，为公(gong)司的实际控制人。
徐飞系徐群生之子，直接持有万达(da)轴承0.98%股权，通过万达(da)管理间接持有公(gong)司0.96%股份，通过万力科创间接持有公(gong)司1.72%股份，合计持有公(gong)司3.65%股份，并担任万达(da)管理普通合伙(huo)人、万力科创执行事务合伙(huo)人、万达(da)轴承董事、总经理，对公(gong)司生产经营具有重大影响，为公(gong)司共(gong)同实际控制人。
徐明系徐群生之子，直接持有万达(da)轴承4.79%股权，并担任公(gong)司副(fu)总经理、子公(gong)司力达(da)轴承总经理，对公(gong)司生产经营具有重大影响，为公(gong)司共(gong)同实际控制人。
2024年1月19日(ri)，北交所上市(shi)委员会(hui)2024年第(di)4次审议会(hui)议召开，审议结果显示，万达(da)轴承符合发行条件、上市(shi)条件和信息披露要求。审议会(hui)议提出问询的主要问题为：
1.关于水(shui)电采(cai)购数量与业务规模(mo)匹配性。根据申报文件，发行人2021年营业收入同比增长35.53%，2022年营业收入同比下降4.49%；发行人2021年自来水(shui)采(cai)购数量同比下降40.32%，2022年电力采(cai)购数量同比增长11.65%。请发行人说明水(shui)电采(cai)购数量与营业收入变动趋势不一致(zhi)的原因及合理性。请保荐机构及申报会(hui)计师核查并发表明确意见。
2.关于市(shi)场竞争(zheng)及募投产能(neng)消化能(neng)力。请发行人：（1）说明与行业龙头企业相比的竞争(zheng)优劣势，在工业机器人回转支承产品方面的核心竞争(zheng)力。（2）说明募投项(xiang)目于2025年投产、至2029年满产的原因；结合2023年在境外(wai)市(shi)场的具体拓展措施及成(cheng)果、境内电商平台建设等(deng)后市(shi)场拓展情况，进一步说明募投项(xiang)目产能(neng)消化能(neng)力，以及不及预期时的风险控制措施。请保荐机构核查并发表明确意见。
万达(da)轴承本(ben)次公(gong)开发行的股票数量为5,000,000股（超额配售选择权行使前(qian)）；5,750,000股（超额配售选择权全(quan)额行使后）。本(ben)次发行价格为20.74元/股。
本(ben)次发行超额配售选择权行使前(qian)，公(gong)司募集资金总额为103,700,000.00元，扣除发行费用15,381,383.30元（不含增值税(shui)）后，募集资金净额为88,318,616.70元。
立信会(hui)计师事务所（特(te)殊普通合伙(huo)）已出具信会(hui)师报字[2024]第(di)ZK10345号《验资报告》，确认截至2024年5月23日(ri)止，公(gong)司本(ben)次发行股票募集资金总额为人民币103,700,000.00元，扣除各项(xiang)发行费用人民币15,381,383.30元，募集资金净额为人民币88,318,616.70元；其中计入“股本(ben)”人民币5,000,000.00元，计入“资本(ben)公(gong)积-股本(ben)溢价”人民币83,318,616.70元。
万达(da)轴承2024年5月17日(ri)披露的招(zhao)股书显示，公(gong)司拟(ni)募资10,370.00万元，用于“工业车(che)辆专用轴承产能(neng)提升(sheng)项(xiang)目”“智能(neng)装备(bei)特(te)种轴承研制及产业化项(xiang)目”。
万达(da)轴承的上市(shi)保荐机构为中信建投证券股份有限公(gong)司，保荐代(dai)表人是黄建飞、周伟。
万达(da)轴承本(ben)次发行费用合计15,381,383.30元（超额配售选择权行使前(qian)），16,909,351.68元（超额配售选择权全(quan)额行使后），其中保荐承销(xiao)费10,162,600.00元（超额配售选择权行使前(qian)），11,686,990.00元（超额配售选择权全(quan)额行使后）。
2021年至2023年，万达(da)轴承营业收入分(fen)别为35,437.30万元、33,847.71万元、34,348.90万元，销(xiao)售商品、提供劳务收到的现金分(fen)别为27,221.39万元、31,773.50万元、29,043.28万元。
以上同期，公(gong)司归属于母公(gong)司股东的净利润(run)分(fen)别为9,498.59万元、4,345.04万元、4,950.46万元，归属于母公(gong)司所有者(zhe)的扣除非经常性损益后的净利润(run)分(fen)别为4,268.83万元、4,113.84万元、4,704.31万元，经营活(huo)动产生的现金流量净额分(fen)别为5,570.04万元、6,910.89万元、2,181.88万元。
据万达(da)轴承招(zhao)股书，2023年，公(gong)司经营活(huo)动产生的现金流量较前(qian)两(liang)年有所减少，主要是因为：（1）销(xiao)售商品、提供劳务收到的现金同比减少2,730.22万元，主要受收入的季节分(fen)布(bu)影响，公(gong)司主要客户信用期为45-90天，销(xiao)售收款通常较收入确认滞(zhi)后一个季度左右(you)，2022年第(di)四季度至2023年第(di)三季度主营业务收入较2021年第(di)四季度至2022年第(di)三季度主营业务收入减少约2,700万元，因此使得销(xiao)售商品、提供劳务收到的现金较少2,730.22万元；（2）2023年公(gong)司缴纳了以前(qian)年度缓交的税(shui)费，同时2023年公(gong)司增值税(shui)进项(xiang)税(shui)额相较于以前(qian)年度有所减少，公(gong)司当期支付(fu)的各项(xiang)税(shui)费增加3,181.62万元。
2024年1-3月，公(gong)司营业收入为8,553.95万元，归属于母公(gong)司股东的净利润(run)为1,425.98万元。
公(gong)司于2024年4月编(bian)制了2024年度盈(ying)利预测报告，并经立信会(hui)计师审核，于2024年4月19日(ri)出具了《盈(ying)利预测审核报告》（信会(hui)师报字[2024]第(di)ZK10305号），公(gong)司预测2024年度营业收入和净利润(run)分(fen)别为37,083.10万元和5,710.13万元。
公(gong)司特(te)此提请投资者(zhe)注意，公(gong)司盈(ying)利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编(bian)制的，但(dan)所依据的各种假设具有不确定性，投资者(zhe)进行投资决策时应当谨(jin)慎使用。投资者(zhe)应关注已披露的盈(ying)利预测信息并阅读盈(ying)利预测报告及审核报告全(quan)文。
公(gong)司报告期内合计分(fen)红8658万元，具体股利分(fen)配情况如(ru)下：
2021年1月6日(ri)，万达(da)有限（万达(da)轴承前(qian)身）股东会(hui)作出决定，万达(da)有限向全(quan)体股东按出资比例支付(fu)现金红利333.00万元。
2021年8月21日(ri)，万达(da)有限股东会(hui)作出决定，万达(da)有限向全(quan)体股东按出资比例支付(fu)现金红利6,660.00万元。
2021年8月24日(ri)，万达(da)有限股东会(hui)作出决定，万达(da)有限向全(quan)体股东按出资比例支付(fu)现金红利1,665.00万元。
2022年、2023年公(gong)司未实施利润(run)分(fen)配。